Cadastro de Folhas de Pagamento (Continuação)

Cadastro de Folhas de Pagamento (Continuação) [ERG0096 02]

Continuação...

SISTEMA EM MULTI-EMPRESA

Catálogo de Folhas

Esta ficha funciona como um catálogo de folhas, onde qualquer folha que vá ser executada pelo sistema deve ser registrada primeiramente aqui. Por ser apenas um catálogo, após o cadastramento da folha esta deverá ser associada às empresas que a utilizarão. Sendo assim, os itens "Destino", "Data de processamento", "Data de consolidação", botão "Desbloqueia Cálculo", "Data de bloqueio de crédito" e botão "Desbloqueia Crédito" não aparecem nesta ficha. Para cada folha registrada no catálogo, o usuário poderá então gerar os registros de folha de cada empresa. Para isso, existe o botão "Gera Fol Emp" que aciona um procedimento que cria registros de folha para cada empresa, copiando os dados que estão na folha modelo (catálogo), para que o usuário não tenha que ficar cadastrando a folha empresa por empresa. Além desse botão, existe um novo botão denominado "Executar Cálculos das Empresas" que permite solicitar o cálculo para o conjunto de empresas que tiverem registro para a folha, gerando um pedido de cálculo para cada empresa, com uma única solicitação do usuário, para que ele não precise fazer a solicitação empresa por empresa. Ao fazer a solicitação, algumas validações serão feitas, emitindo mensagens de erros caso alguma condição não seja satisfeita. Antes de fazer a solicitação será necessário selecionar um grupo de eleitos. Se o número do grupo for "0" (zero), o cálculo será total para cada empresa da folha e um aviso será emitido informando que o cálculo poderá levar algumas horas e permitindo que o usuário possa cancelar a solicitação se desejar. Para qualquer outro valor, a restrição é feita caso o grupo não possua nenhum funcionário em alguma empresa da folha, sendo que a solicitação irá ser feita para as empresas que o grupo tenha funcionário. Após passar pelas validações, é apresentada uma janela de mensagem com um sumário do total de solicitações que serão geradas em função do total de empresas da folha. Essa janela possibilita ao usuário optar entre continuar a geração do cálculo ou cancelar a geração. Se a opção foi de prosseguir, a rotina disparada pelo botão irá gravar, para a folha selecionada, um pedido de cálculo para cada empresa que o usuário ativo tenha acesso. Outra característica desta ficha é verificar se alguma alteração feita em qualquer item desse catálogo é diferente de ao menos um item correspondente na ficha seguinte de "Empresas da Folha". Se houver diferença, uma janela de mensagem é emitida. Está janela indicará que existem informações diferentes dessa alteração em um determinado número de empresas da folha, permitindo ao usuário optar entre repassar essa alteração para todas essas empresas, continuar apenas alterando o catálogo ou cancelando as alterações realizadas. Com essa característica, o usuário não precisará ficar alterando empresa por empresa. Com relação à forma de filtrar os registros, a tela apresentará a lista de folhas de forma contínua, em ordem decrescente de mês e ordem crescente de número de folha. O filtro de mês será inicializado no mês corrente e servirá para informar a partir de que mês começa a lista, e não como único mês que seria apresentado. Existe também o campo de filtro para o tipo de folha, que pode ou não ser informado dependendo das necessidades de pesquisa.

Campo	Descrição
Mês/Ano	Esse é o Mês e Ano de referência da folha. As datas serão apresentados no formato MM/AAAA.
Número	O Número da Folha serve para distinguir as várias execuções de folha, com seus objetivos específicos. Por padrão o número poderá ser de 01 a 99, mas será possível ter folhas de até 8 dígitos, com número máximo 99999999, alterando a opção genérica MAX_DIG_NUMFUNC (sistema Ergon e grupo ERGON) para o número de dígitos permitidos.
Nome	Campo usado para descrever a folha de pagamentos selecionada.
Grupo de Empresas	Informe neste campo o grupo de empresas para o qual se aplicarão as ações executadas sobre a folha de pagamentos corrente. Se este campo for preenchido, quaisquer ações executadas sobre a folha serão aplicadas às empresas pertencentes ao grupo e que o usuário corrente tenha permissão de acesso. Se este campo for deixado em branco, quaisquer ações executadas sobre a folha serão aplicadas sobre todas as empresas que o usuário corrente tiver permissão de acesso.
Grupo Eleitos	Número de um grupo de eleitos para o qual o cálculo da folha será executado. O valor 0 (zero) significa que o cálculo será total, ou seja, para todos os vínculos cadastrados no sistema.
Ação	Selecione a ação que deseja executar para a folha selecionada no catálogo. Essa ação será aplicada sobre todas as empresas que o usuário corrente tenha permissão de acesso e que pertençam ao grupo de empresas cadastrado para a folha corrente. Caso o grupo de empresas esteja vazio, a ação será aplicada a todas as empresas existentes, mas sempre respeitando as permissões de acesso do usuário às empresas. A lista de ações válidas é parametrizada na tabela geral ERG_ACOES_FOLHA (sistema Ergon).
Botão "Executar Ação"	Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma janela de confirmação com a lista das empresas selecionadas para aplicação da ação selecionada. Caso o usuário opte por confirmar a execução, o sistema executará a ação para cada empresa selecionada e, após o término, apresentará uma janela de resultados.
Tipo da Folha	Tipo da folha de pagamentos, conforme cadastrado na transação Tipos de Folha. O tipo da folha permite que uma série de características básicas sejam agregadas à folha em questão. Possui lista de valores. Veja a transação Tipos de Folha para maiores detalhes.
Tipo de Cálculo	Determina qual conjunto de fórmulas de cálculo será utilizado para as execuções desta folha de pagamentos, conforme cadastrado na transação Tipos de Cálculo. Para maiores detalhes, veja também em Folha de Pagamento.
Destino	Determina qual o servidor de cálculo padrão para execuções da folha de pagamentos corrente.
Abertura	Este campo é de preenchimento automático e indica a data em que a folha de pagamentos foi criada.
Número de Folha Secundária	Especifica um número de folha (secundária) que poderá receber resultados do cálculo da folha selecionada (primária). No programa de cálculo será escolhida em qual folha será gravado cada resultado de vínculo calculado. A principal aplicação será na separação entre vínculos com líquido positivo e vínculos com líquido negativo. Somente folhas cujo tipo de folha seja não calculável pelo Ergon (CALCULAVEL igual a 'N' em TIPO_FOLHA), podem ser folhas secundárias
Mês de direito principal	Mês de direito principal da folha selecionada.
Total de meses a adiantar	Número de meses para adiantamento do cálculo.
Total de meses a retroagir	Número máximo de meses para retroação do cálculo.
Meses para retroação incondicional	Número de meses para retroação incondicional (forçada) do cálculo.
Total de meses pré-Ergon	Número máximo de meses para retroação.
Número de dias para expirar execução.	Limite máximo de dias para validade da execução.
Responsável	Este campo é de preenchimento automático e indica o usuário que está realizando as alterações.

Empresas da Folha

Nesta ficha são mostradas todas as empresas cadastradas para uma determinada folha de pagamentos informada na ficha "Catálogo de Folhas". Através desta ficha é possível disparar execuções de uma determinada folha para uma determinada empresa selecionada da lista, bem como realizar as operações de Consolidação e Bloqueio de Crédito da folha.

Campo	Descrição
Folha	Identificação da folha de pagamentos selecionada na ficha "Catálogo de Folhas".
Código	Código da empresa associada à folha de pagamentos.
Empresa	Nome da empresa associada à folha de pagamentos.
Tipo da Folha	Tipo da folha de pagamentos, conforme cadastrado na transação Tipos de Folha. O tipo da folha permite que uma série de características básicas sejam agregadas à folha em questão. Possui lista de valores. Veja a transação Tipos de Folha para maiores detalhes.
Tipo de Cálculo	Determina qual conjunto de fórmulas de cálculo será utilizado para as execuções desta folha de pagamento, conforme cadastrado na transação Tipos de Cálculo. Para maiores detalhes, veja também em Folha de Pagamento.
Destino	Indique qual será o servidor de cálculo de folha que atenderá às solicitações de execução desta folha em específico. Os destinos possíveis devem ser cadastrados através da transação Destinos e Versões. Caso o valor deste campo seja nulo, o destino padrão para folhas de pagamento será utilizado, conforme registrado em Opções Genéricas (sistema Ergon, grupo de opções FOLHAS). Possui lista de valores.
Abertura	Este campo é de preenchimento automático e indica a data em que a folha de pagamento foi criada.
Processamento	Este campo é de preenchimento automático e indica qual a data e hora da última execução da folha de pagamentos selecionada.
Data de geração FITABANCO	Este campo é de preenchimento automático e indica qual a data e hora da última execução da rotina GERA_FITABANCO. Esta rotina somente poderá ser executada se a folha não estiver consolidada.
Consolidação	Este campo indica quando esta folha foi consolidada. Só pode ser preenchido através do botão 'Bloqueia Cálculo' que alimenta este campo com a data atual. Neste momento também o texto do botão passa a ser 'Desbloqueia Cálculo'. Se for pressionado novamente, apaga a informação registrada em Consolidação. O fato de esta data estar informada ao sistema impede que novos cálculos possam ser realizados para esta folha, a partir da data de consolidação.
Data de Crédito	Este campo indica quando esta folha foi bloqueada para efeito de créditos dos pagamentos calculados. Só pode ser preenchido através do botão 'Bloqueia Crédito' que alimenta este campo com a data atual, efetivando as alterações imediatamente e executando uma rotina de atualização dos créditos bancários. Neste momento também o texto do botão passa a ser 'Desbloqueia Crédito'. Se for pressionado novamente, apaga a informação registrada em Data de Crédito, efetivando novamente as alterações e executando novamente a rotina de atualização. A informação desta data, impede que sejam realizadas novas gerações de crédito bancário, se a data desta geração for maior do que a data registrada em data de crédito. Tome cuidado ao utilizar este botão pois, uma vez acionado, todas as alterações serão efetivadas.
Mês de direito principal	Mês de direito principal da folha selecionada.
Total de meses a adiantar	Número de meses para adiantamento no cálculo.
Total de meses a retroagir	Número máximo de meses para retroação no cálculo.
Meses para retroação incondicional	Número de meses para retroação incondicional (forçada) no cálculo.
Total de meses pré-Ergon	Número máximo de meses para retroação.
Número de dias para expirar execução.	Limite máximo de dias para validade da execução.
Solicitar Execução	Clique neste botão para abrir a janela de solicitação de execução da folha.

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