Lista Contracheque

Lista Contracheque [ERG0092]

Através desta transação é possível consultar os lançamentos(rubricas) de uma determinada folha de pagamento (mês/ano e número) de um servidor/pensionista escolhido. Serão mostradas rubricas de vantagens, descontos e auxiliares, bem como informações de crédito bancário, os totais de vantagens, descontos e líquidos, obtidos através das rubricas auxiliares de totais. Será possível consultar as mensagens de ocorrências do cálculo da folha de pagamento. O campo 'Pensionista' é opcional, porém os campos 'Emp.' (Empresa), 'Mês/Ano' e 'Folha' são obrigatórios.

Rubricas

Aqui serão mostradas as rubricas de vantagens e descontos, bem como os totais líquidos, de vantagens e de descontos. Caso tenha alguma ocorrência no processamento desta ficha, será mostrado o número de ocorrências. Através dos botões "Rubrica/Mês_Ano_Competência" e "Mês_Ano_Competência/Rubrica", é possível escolher a ordenação desejada na tela. O botão "Rubrica/Mês_Ano_Competência" classifica primeiramente a listagem do contracheque por ordem crescente do código das rubricas e por fim em ordem decrescente do mês/ano de competência. Esta é a ordenação feita por padrão pela transação. O botão "Mês_Ano_Competência/Rubrica" classifica primeiramente a listagem do contracheque por ordem decrescente do mês/ano de competência e por fim em ordem crescente do código das rubricas. A indicação em negrito do título do botão, indica a ordenação que está sendo feita.

Campo	Descrição
Rubrica	Código da rubrica
Tipo	Tipo da rubrica
Nome Abreviado	Nome abreviado da rubrica
Complemento	Complemento da rubrica
Compet.	Competência, mês ano de direito da rubrica
Vantagens	Irá mostrar o valor para rubrica de vantagem
Descontos	Irá mostrar o valor para rubrica de desconto
Info p/ Contracheque	Informações adicionais da rubrica
Execução	Número da execução de folha que processou a ficha.
Botão Rubrica/Mês_Ano_Competência	Classifica a listagem do contracheque por ordem crescente do código das rubricas e por ordem decrescente do mês/ano de competência.
Botão Mês_Ano_Competência/Rubrica	Classifica a listagem do contracheque por ordem decrescente do mês/ano de competência e por ordem crescente do código das rubricas.
Botão Emite Ficha Financeira	Chama o relatório para emissão da ficha financeira. O relatório é obtido da opção REPORT_CCHEQUE (grupo FOLHAS, sistema Ergon). Essa opção possui o valor padrão ERG0511R.

Lista Retidos

Aqui serão mostradas as rubricas que por força de regra de programação tiveram seu valor retido. Através dos botões "Rubrica/Mês_Ano_Competência" e "Mês_Ano_Competência/Rubrica", é possível escolher a ordenação desejada na tela. O botão "Rubrica/Mês_Ano_Competência" classifica primeiramente a listagem do contracheque por ordem crescente do código das rubricas e por fim em ordem decrescente do mês/ano de competência. Esta é a ordenação feita por padrão pela transação. O botão "Mês_Ano_Competência/Rubrica" classifica primeiramente a listagem do contracheque por ordem decrescente do mês/ano de competência e por fim em ordem crescente do código das rubricas. A indicação em negrito do título do botão, indica a ordenação que está sendo feita.

Campo	Descrição
Rubrica	Código da rubrica
Tipo	Tipo da rubrica
Nome Abreviado	Nome abreviado da rubrica
Complemento	Complemento da rubrica
Compet.	Competência, mês ano de direito da rubrica
Vantagens	Irá mostrar o valor para rubrica de vantagem
Descontos	Irá mostrar o valor para rubrica de desconto
Info p/ Contracheque	Informações adicionais da rubrica
Botão Rubrica/Mês_Ano_Competência	Classifica a listagem do contracheque por ordem crescente do código das rubricas e por ordem decrescente do mês/ano de competência.
Botão Mês_Ano_Competência/Rubrica	Classifica a listagem do contracheque por ordem decrescente do mês/ano de competência e por ordem crescente do código das rubricas.

Rubricas Auxiliares

Aqui serão mostradas as rubricas auxiliares. Através dos botões "Rubrica/Mês_Ano_Competência" e "Mês_Ano_Competência/Rubrica", é possível escolher a ordenação desejada na tela. O botão "Rubrica/Mês_Ano_Competência" classifica primeiramente a listagem do contracheque por ordem crescente do código das rubricas e por fim em ordem decrescente do mês/ano de competência. Esta é a ordenação feita por padrão pela transação. O botão "Mês_Ano_Competência/Rubrica" classifica primeiramente a listagem do contracheque por ordem decrescente do mês/ano de competência e por fim em ordem crescente do código das rubricas. A indicação em negrito do título do botão, indica a ordenação que está sendo feita. As rubricas auxiliares serão apresentadas para todos os usuários privilegiados. Para os demais usuários apenas serão apresentadas as rubricas auxiliares cadastradas no fator L CONTRACHEQUE ( este fator encontra-se na transação fatores para cálculo no tipo FILTRO/SELEÇÃO ).

Campo	Descrição
Rubrica	Código da rubrica
Tipo	Tipo da rubrica
Nome Abreviado	Nome abreviado da rubrica
Complemento	Complemento da rubrica
Compet.	Competência, mês ano de direito da rubrica
Valor	Irá mostrar o valor de rubricas auxiliares.
Info p/ Contracheque	Informações adicionais da rubrica
Botão Rubrica/Mês_Ano_Competência	Classifica a listagem do contracheque por ordem crescente do código das rubricas e por ordem decrescente do mês/ano de competência.
Botão Mês_Ano_Competência/Rubrica	Classifica a listagem do contracheque por ordem decrescente do mês/ano de competência e por ordem crescente do código das rubricas.

Ocorrências

Aqui será possível consultar as mensagens de ocorrências do cálculo da folha de pagamento para o servidor/pensionista na folha de pagamento.

Campo	Descrição
Ocorrência	Número da ocorrência
Mês Ano Direito	Mês ano de direito da ocorrência.
Severidade	Grau de severidade da ocorrência
Mensagem	Texto da mensagem de ocorrência

Informações de crédito

Aqui serão mostradas as informações de crédito bancário, caso existam.

Campo	Descrição
Setor	Setor referente ao vínculo em questão
Banco	Banco do funcionário
Agência	Agência bancária do funcionário
Conta	Conta corrente do funcionário
Campo	Nome da informação de crédito
Valor	Valor da informação

Mensagens

Aqui serão mostradas as mensagens geradas durante o processamento da folha para o contracheque.

Campo	Descrição
Mensagem	Mensagem gerada durante o processamento da folha.
Prioridade	Prioridade de apresentação da mensagem na impressão do contracheque.

Informações do Cálculo

Aqui serão mostradas as informações geradas durante o cálculo da folha, e que estarão disponíveis por determinado período, conforme os meses de direito.

Campo	Descrição
Ordem	Indica a ordem da informação gerada no cálculo .
Tipo	Tipo da informação de cálculo, que irá determinar os campos referentes à informação de cálculo com seus respectivos valores. O tipo deverá estar cadastrado na transação "Tipo Informação Calc".
Período	Intervalo de data referente ao mês/ano inicial e final de direito.
Campos de valores	Campos de valor numérico, cuja descrição será determinada pelo tipo. Esta descrição deverá estar cadastrada na transação "Tipo Informação Calc".
Campos de textos	Campos de valor alfabético e numérico, cuja descrição será determinada pelo tipo. Esta descrição deverá estar cadastrada na transação "Tipo Informação Calc".
Descrição do campo	Descrição dos campos de valores e textos, determinado pelo tipo. Esta descrição deverá estar cadastrada na transação "Tipo Informação Calc".

Crédito Bancário

Aqui serão exibidas as informações referentes ao crédito bancário do funcionário e das pensões alimentícias descontadas do funcionário, caso existam. Para que estas informações sejam exibidas é necessário que o processo de geraçao de fitabanco e o parcelamento de crédito tenham sido executados para a folha em questão.

Campo	Descrição
Fita	Número da fita bancária, cadastrada no Ergon, em que o crédito foi enviado.
Banco	Número do banco para qual o crédito foi enviado.
Dependente	Para os casos de crédito de pensão alimentícia, neste campo será exibido o número do dependente que recebe o crédito da pensão.
Creditado	Nome da pessoa para qual o crédito foi enviado. Para os casos de pensão alimentícia será exibido o nome do dependente.
Valor	Valor do crédito que foi enviado.
Percentual	Percentual do total devido que foi creditado na fita bancária.
Data Crédito	Data do crédito que está registrado na fita bancária.

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