BLV Técnico Versão 5.04 (Continuação)

Inclusão de campos na tela Vínculos/Funcionários

Visão do usuário:

Os campos vínculo anterior e vínculos posterior foram incluídos na tela Vínculos/Funcionários.

Detalhes Técnicos:

Os campos vínculo anterior e vínculos posterior foram incluídos na tela Vínculos/Funcionários.

Alteração na LOV de Referência dos forms : ERG0184 e ERG0303.

Visão do usuário:

A LOV de referência do form foi alterada para apresentar apenas as referências maiores que a referência do provimento anterior.

Detalhes Técnicos:

A LOV de referência do form foi alterada para apresentar apenas as referências maiores que a referência do provimento anterior.

Carga de Consignatárias

Visão do usuário:

Inclusão do CPF no layout da tela. O campo CPF será usado apenas para fazer críticas.

Caso no layout o campo CPF não seja preenchido, nenhuma crítica será realizada.

Assim se seu arquivo não possuir o CPF basta não colocar no layout.

Caso o CPF esteja no layout e venha com o valor nulo no arquivo de carga será rejeitado.

Detalhes Técnicos:

Inclusão do CPF no layout da tela. O campo CPF será usado apenas para fazer críticas.

Caso no layout o campo CPF não seja preenchido, nenhuma crítica será realizada.

Assim se seu arquivo não possuir o CPF basta não colocar no layout.

Caso o CPF esteja no layout e venha com o valor nulo no arquivo de carga será rejeitado.

Criação de parametrização para permitir o cadastro de referências maiores ou menores para cadastro de provimentos.

Visão do usuário:

Foi criado o item de parametrização PROV_REF_ANT_POS em ERGON grupo GERAL.

Esta parametrização permite ao usuário validar ou não as referências do provimento.

Caso o item esteja casdastrado com 'S', sempre que um provimento for alterado será verificado se a referência do provimento atual é maior que a anterior e menor que a posterior.

Caso o item esteja com 'N' esta crítica não será realizada.

O valor inicial para o item será 'S' mantendo assim o funcionamento padrão do produto.

Detalhes Técnicos:

Foi criado o item de parametrização PROV_REF_ANT_POS em ERGON grupo GERAL.

Esta parametrização permite ao usuário validar ou não as referências do provimento.

Caso o item esteja casdastrado com 'S', sempre que um provimento for alterado será verificado se a referência do provimento atual é maior que a anterior e menor que a posterior.

Caso o item esteja com 'N' esta crítica não será realizada.

O valor inicial para o item será 'S' mantendo assim o funcionamento padrão do produto.

Ordenação dos registros na emissão dos atos coletivos

Visão do usuário:

Na impressão dos atos coletivos, os registros serão ordenados inicialmente da mesma forma que eles são mostrados na transação Impressão de Atos Coletivos.

Detalhes Técnicos:

Na impressão dos atos coletivos, os registros serão ordenados inicialmente da mesma forma que eles são mostrados na transação Impressão de Atos Coletivos.

Entry point para restrição do parcelamento de crédito

Visão do usuário:

Foi criado um entry-point que possibilita a inclusão de restrições na geração do parcelamento de crédito bancário.

Assim será possível não gerar o parcelamento de crédito bancário para um determinado setor, ou ainda, não gerar o parcelamento para os servidores com um tipo de pagamento num setor específico.

Detalhes Técnicos:

Foi criado um entry-point que possibilita a inclusão de restrições na geração do parcelamento de crédito bancário.

Assim será possível não gerar o parcelamento de crédito bancário para um determinado setor, ou ainda, não gerar o parcelamento para os servidores com um tipo de pagamento num setor específico.

O entry point é a função EP__RESTRIC_PARCEL, criada em C_Ergon, que deverá retornar uma string com a restrição para o select utilizado na geração do parcelamento de crédito. O function tem como parâmetros de entrada: o código do banco e o número da fita. A restrição é feita sob a tabela FITABANCO, e se a função retornar nula, será considerada a restrição para os servidores do banco relacionada à fita.

Exemplos para o entrypoint:

return (' and (banco = 1 and nvl(tipopag,''a'') <> ''CART'' ) ');

return (' and (banco = '||TO_CHAR(p_banco)||'and setor <> ''012'' ) ' );

Criação de flex_campos na transação licença afastamento - erg0141.

Visão do usuário:

Foram criados mais 5 flex_campos na transação Licença Afastamento.

Foram adicionados os flex_campos de 06 a 10.

Os novos flex_campos foram definidos para serem apresentados na tela como mono-registro, seguindo o mesmo padrão do campo motivo existente na tela.

Detalhes Técnicos:

Foram criados mais 5 flex_campos na transação Licença Afastamento.

Foram adicionados os flex_campos de 06 a 10.

Os novos flex_campos foram definidos para serem apresentados na tela como mono-registro, seguindo o mesmo padrão do campo motivo existente na tela.

Lista de Valores de Folha de Pagamento

Visão do usuário:

As listas de valores de folha de pagamento foram alteradas para mostrar somente as folhas da empresa que o usuário está conectado.

Foram alteradas as seguintes transações:

erg0011 "Arquivos para Bancos", erg0052 "Consulta Parcelamento", erg0059 "Crédito Bancário",

erg0077 "Arquivos de PASEP", erg0080 "Estorno Total de Contracheque", erg0092 "Lista Contracheque", erg0095 "Gera Fita FGTS", erg0162 "Retroativos/Pensionistas", erg0163 "Retroativos/Funcionário", erg0166 "Retroativos/Folha e Rubrica", erg0202 "Remove Contracheque", erg0295 "Cadastro Manual de Contracheque", erg0298 "Lista Contracheque de Dependentes", erg0308 "Geração Manual de Eleitos", erg0310 "Lista Funcionários por Rubrica".

Na transação erg0011 "Arquivos para Bancos", o campo nome da empresa passa a ser um campo não editável e irá mostrar o nome da empresa que o usuário estiver conectado.

Detalhes Técnicos:

As listas de valores de folha de pagamento foram alteradas para mostrar somente as folhas da empresa que o usuário está conectado.

Foram alteradas as seguintes transações:

erg0011 "Arquivos para Bancos", erg0052 "Consulta Parcelamento", erg0059 "Crédito Bancário",

Os selects em FOLHAS foram substituídos por selects em FOLHAS_EMP.

Na transação erg0011 "Arquivos para Bancos", o campo nome da empresa passa a ser um campo não editável e irá mostrar o nome da empresa que o usuário estiver conectado.

Novos campos adicionais na tela de Vínculos

Visão do usuário:

Foi acrescentada uma nova ficha na tela de Vínculos chamada "Campos Adicionais". Nesta nova ficha, foram disponibilizados 10 novos campos adicionais a serem configurados pelo usuário de acordo com suas necessidades.

Detalhes Técnicos:

A tabela VINCULOS foi alterada para acrescentar 10 novos flex campos (FLEX_CAMPO_21 a FLEX_CAMPO_30).

Deimplementação de procedure GERA_RETROATIVO

Detalhes Técnicos:

A procedure GERA_RETROATIVO foi deimplementada.

Inclusão do campo Tipo rubrica no relatório Fichas Financeiras ( ERG05011R).

Visão do usuário:

O campo Tipo Rubrica foi incluído no relatório Fichas Financeiras ( ERG0511R ). O valor apresentado será o valor existente em fichas financeiras ( 0, 1, 2,...)

Detalhes Técnicos:

O campo Tipo Rubrica foi incluído no relatório Fichas Financeiras ( ERG0511R ). O valor apresentado será o valor existente em fichas financeiras ( 0, 1, 2,...)

Inclusão dos campos Categoria e Subcategoria no form Lista Dados/Funcionário

Visão do usuário:

No bloco "Dados do Vínculo" desta transação, foram acrescentados os campos "Categoria" e "Subcategoria". Estes campos, como os demais pertencentes ao bloco, são meramente informativos, não podendo ser alterados ou excluídos.

Otimização do relatório de Lista Contracheque

Visão do usuário:

Foi otimizado o relatório ERG0511R, que é chamado da transação Lista Contracheque.

Detalhes Técnicos:

Foi otimizado o relatório ERG0511R, que é chamado da transação Lista Contracheque.

A transação Lista Contracheque irá passar para o relatório, o número da ficha do funcionário, que irá corresponder ao campo FICHA de FICHAS_VINCULOS e FITABANCO. O relatório ERG0511R foi alterado para receber esse novo parâmetro, e assim otimizar a consulta.

A procedure PREENCHE_ERG_TEMP_ERG0511 foi alterada para restringir a consulta para um determinado grupo de eleitos ou um determinado servidor.

O relatório a ser executado na transação Lista Contracheque pode ser alterado, de acordo com uma opção do sistema, e se for utilizado outro relatório, será necessário efetuar algumas alterações. Não será mais passado um grupo de eleitos para o relatório, e será passado o parâmetro P_FICHA_FIN, com o número da ficha do servidor.

Restrição do cadastro de vários tipos de eventos

Visão do usuário:

Foi eliminada a restrição que existia no cadastro de vários tipos de eventos de natureza principal 'Provimento'.

Detalhes Técnicos:

Foi eliminada a restrição que existia no cadastro de vários tipos de eventos de natureza principal 'Provimento'.

Transação Cadastro de Dependentes - ERG0068

Visão do usuário:

A transação foi alterada para permitir a alteração de dados bancários quando o dependente é funcionário. No momento do cadastro do dependente quando é informado o número funcional do dependente os dados bancários são copiados, mas a qualquer momento será permitida a alteração.

Detalhes Técnicos:

Alteração no form de Cessoes Internas - ERG0313

Visão do usuário:

O campo nome da empresa permitia a digitação do valor e não realizava nenhuma validação, toda a validação estava no campo código da empresa. O campo foi alterado para não permitir a digitação de valor.

Detalhes Técnicos:

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